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Última atualização realizada em 18/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9183 Data de lançamento: 11/07/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, PARAFUSO,CANO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 912/2019.ORDEM DE COMPRA 3147/2019. 64,98 64,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2019 OUTROS, PARAFUSO,CANO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 912/2019.ORDEM DE COMPRA 3147/2019. 64,98
17/07/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/59363 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 64,98
29/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009183/2019 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 64,98
TOTAL 64,98 64,98 64,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.