3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, PARAFUSO,CANO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 912/2019.ORDEM DE COMPRA 3147/2019.
64,98
64,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/07/2019
OUTROS, PARAFUSO,CANO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 912/2019.ORDEM DE COMPRA 3147/2019.
64,98
17/07/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/59363 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
64,98
29/07/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009183/2019
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
64,98
TOTAL
64,98
64,98
64,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.