3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CANALETA, FITA, TOMADA, FIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA FARMÁCIA DO PAM, CFME ORDEM DE COMPRA 3144/2019 E MEMORANDO INTERNO SS/AB 918/2019.
126,04
126,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/07/2019
OUTROS, CANALETA, FITA, TOMADA, FIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA FARMÁCIA DO PAM, CFME ORDEM DE COMPRA 3144/2019 E MEMORANDO INTERNO SS/AB 918/2019.
126,04
17/07/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/59366 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
126,04
29/07/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009186/2019
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
126,04
TOTAL
126,04
126,04
126,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.