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Última atualização realizada em 18/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9186 Data de lançamento: 11/07/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, CANALETA, FITA, TOMADA, FIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA FARMÁCIA DO PAM, CFME ORDEM DE COMPRA 3144/2019 E MEMORANDO INTERNO SS/AB 918/2019. 126,04 126,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2019 OUTROS, CANALETA, FITA, TOMADA, FIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA FARMÁCIA DO PAM, CFME ORDEM DE COMPRA 3144/2019 E MEMORANDO INTERNO SS/AB 918/2019. 126,04
17/07/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/59366 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 126,04
29/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009186/2019 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 126,04
TOTAL 126,04 126,04 126,04
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.