Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9189	Data de lançamento:	11/07/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	POSTO DE SAÚDE - JARDIM
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	OUTROS, TELHA FIBROCIMENTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO DO ESF JARDIM, CFME ORDEM DE COMPRA 3146/2019 E MEMORANDO INTERNO SS/AB 917/2019.	44,00	88,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2019	OUTROS, TELHA FIBROCIMENTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO DO ESF JARDIM, CFME ORDEM DE COMPRA 3146/2019 E MEMORANDO INTERNO SS/AB 917/2019.	88,00
17/07/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/59365 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		88,00
29/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009189/2019 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			88,00
TOTAL		88,00	88,00	88,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®