Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9192
Data de lançamento:
11/07/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
OUTROS, BATERIA CR2032
1,92
96,00
56.00
OUTROS, PILHA ALCALINA AAA
2,75
154,00
50.00
OUTROS, PILHA ALCALINA AA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS DESTINADAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2038/2019.ORDEM DE COMPRA 3149/2019.
2,95
147,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/07/2019
OUTROS, BATERIA CR2032 OUTROS, PILHA ALCALINA AAA OUTROS, PILHA ALCALINA AA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS DESTINADAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2038/2019.ORDEM DE COMPRA 3149/2019.
397,50
15/07/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 002/10393 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
397,50
19/07/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009192/2019
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
397,50
TOTAL
397,50
397,50
397,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
