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Última atualização realizada em 25/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9194	Data de lançamento:	11/07/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADAS, SPOT VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 936/2019.ORDEM DE COMPRA 3151/2019.	426,80	426,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2019	MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADAS, SPOT VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 936/2019.ORDEM DE COMPRA 3151/2019.	426,80
17/07/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/300 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		426,80
29/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009194/2019 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815			426,80
TOTAL		426,80	426,80	426,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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