Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9196
Data de lançamento:
11/07/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, TONER MLT D111S
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO 2018/2019.ORDEM DE COMPRA 3152/2019.
138,00
276,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/07/2019
OUTROS, TONER MLT D111S
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO 2018/2019.ORDEM DE COMPRA 3152/2019.
276,00
23/07/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 002/10414; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.
276,00
31/07/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009196/2019
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
276,00
TOTAL
276,00
276,00
276,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
