Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9198
Data de lançamento:
11/07/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Abastecimento
Projeto / Atividade:
Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
200.00
OUTROS, CANO SOLD. 50 MM
10,25
2.050,00
48.00
OUTROS, CANO SOLD. 32 MM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADO PARA REPAROS NA REDE D'ÁGUA COMUNITÁRIA DA LINHA 5, CFME ORDEM DE COMPRA 3156/2019 E MEMORANDO INTERNO SAPMA 204/2019.
4,90
235,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/07/2019
OUTROS, CANO SOLD. 50 MM OUTROS, CANO SOLD. 32 MM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADO PARA REPAROS NA REDE D'ÁGUA COMUNITÁRIA DA LINHA 5, CFME ORDEM DE COMPRA 3156/2019 E MEMORANDO INTERNO SAPMA 204/2019.
2.285,20
22/07/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/11326; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE OLINDO DE CAMPOS.
2.285,20
29/07/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310810
PAGTO. REF. EMPENHO 009198/2019
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
2.285,20
TOTAL
2.285,20
2.285,20
2.285,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
