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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VANDERLEI DEPELLEGRINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 92 Data de lançamento: 02/01/2019
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019. 0,00 10.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2019 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019. 10.000,00
15/01/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.JAN/19. 780,00
16/01/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328885 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 92/2019 - REF. JANEIRO/2019 VANDERLEI DEPELLEGRINS - 175 780,00
22/01/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 505,00
25/01/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328912 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 92/2019 - REF. JANEIRO/2019 VANDERLEI DEPELLEGRINS - 175 505,00
29/01/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 385,00
30/01/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328931 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 92/2019 - REF. JANEIRO/2019 VANDERLEI DEPELLEGRINS - 175 385,00
31/01/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 210,00
06/02/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328966 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 92/2019 - REF. JANEIRO/2019 VANDERLEI DEPELLEGRINS - 175 210,00
12/02/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 670,00
13/02/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329085 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 92/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 VANDERLEI DEPELLEGRINS - 175 670,00
19/02/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 140,00
20/02/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329057 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 92/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 VANDERLEI DEPELLEGRINS - 175 140,00
25/02/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 555,00
25/02/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 555,00
26/02/2019 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO EM DUPLICIDADE. -555,00
27/02/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 240,00
11/03/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 765,00
13/03/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329114 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 92/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 VANDERLEI DEPELLEGRINS - 175 240,00
13/03/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329085 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 92/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 VANDERLEI DEPELLEGRINS - 175 555,00
13/03/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901104 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 92/2019 - REF. MARÇO/2019 VANDERLEI DEPELLEGRINS - 175 765,00
19/03/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 500,00
20/03/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901132 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 500,00
26/03/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 510,00
28/03/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329181 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 510,00
29/03/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 430,00
03/04/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329227 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 430,00
09/04/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 485,00
11/04/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329262 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 92/2019 - REF. ABRIL/2019 VANDERLEI DEPELLEGRINS - 175 485,00
16/04/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 380,00
17/04/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329327 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 380,00
23/04/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 660,00
24/04/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329350 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 92/2019 - REF. ABRIL/2019 VANDERLEI DEPELLEGRINS - 175 660,00
30/04/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 470,00
02/05/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329387 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 92/2019 - REF. ABRIL/2019 VANDERLEI DEPELLEGRINS - 175 470,00
07/05/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 450,00
09/05/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329418 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 92/2019 - REF. MAIO/2019 VANDERLEI DEPELLEGRINS - 175 450,00
14/05/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.MAIO/19. 470,00
16/05/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329536 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.MAIO/19. 470,00
21/05/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 260,00
22/05/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329563 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 260,00
28/05/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 555,00
29/05/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329584 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 555,00
31/05/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 330,00
05/06/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329614 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 92/2019 - REF. MAIO/2019 VANDERLEI DEPELLEGRINS - 175 330,00
11/06/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 120,00
12/06/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329666 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 120,00
28/06/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 130,00
08/07/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329744 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 130,00
TOTAL 10.000,00 10.000,00 10.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.


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