Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JULIO FREDERICO SCHERER 45269246015 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9204 |
Data de lançamento: |
11/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS |
| Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS SMEC |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
OUTROS, RÁDIO PIONNER
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RÁDIO PIONNER, ALTO FALANTES, CABOS E ANTENA ELETRÔNICA DESTINADO PARA ôNIBUS PLACA IVK 4668, CFME ORDEM DE COMPRA 3161/2019 E MEMORANDO INTERNO SECTD 708/2019. |
535,00 |
535,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2019 |
OUTROS, RÁDIO PIONNER
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RÁDIO PIONNER, ALTO FALANTES, CABOS E ANTENA ELETRÔNICA DESTINADO PARA ôNIBUS PLACA IVK 4668, CFME ORDEM DE COMPRA 3161/2019 E MEMORANDO INTERNO SECTD 708/2019. |
535,00 |
|
|
| 06/08/2019 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/025396836 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. |
|
535,00 |
|
| 09/08/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862166
PAGTO. REF. EMPENHO 009204/2019
JULIO FREDERICO SCHERER 45269246015 - 27487 |
|
|
535,00 |
| TOTAL |
535,00 |
535,00 |
535,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
