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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: EDISON DOLNEI CORD 00347338097

Dados do Empenho

Número do empenho:	9211	Data de lançamento:	11/07/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Normatização e Fiscalização
Projeto / Atividade:	Análise e Fiscalização de Obras
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO ELÉTRICO, TELEFONE VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE CABOS DE INTERNET E PARTE ELÉTRICA NO SETOR DE PROJETOS NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SF Nº 094/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3175/2019.	1.200,00	1.200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2019	SERVIÇO ELÉTRICO, TELEFONE VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE CABOS DE INTERNET E PARTE ELÉTRICA NO SETOR DE PROJETOS NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SF Nº 094/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3175/2019.	1.200,00
12/07/2019	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE CABOS DE INTERNET E PARTE ELÉTRICA NO SETOR DE PROJETOS NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SF Nº 094/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3175/2019.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 28 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDACARLOTA ELISA ARTMANN.		1.200,00
16/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854595 PAGTO. REF. EMPENHO 009211/2019 EDISON DOLNEI CORD 00347338097 - 27236			1.200,00
TOTAL		1.200,00	1.200,00	1.200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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