Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
9212
Data de lançamento:
11/07/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, METACIL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA LIMPEZA DA CALÇADA EM TORNO DO MONUMENTO DO IMIGRANTE, CFME ORDEM DE COMPRA 3168/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 868/2019.
85,00
85,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/07/2019
OUTROS, METACIL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA LIMPEZA DA CALÇADA EM TORNO DO MONUMENTO DO IMIGRANTE, CFME ORDEM DE COMPRA 3168/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 868/2019.
85,00
17/07/2019
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA LIMPEZA DA CALÇADA EM TORNO DO MONUMENTO DO IMIGRANTE, CFME ORDEM DE COMPRA 3168/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 868/2019.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 9738 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
85,00
19/07/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853389
PAGTO. REF. EMPENHO 009212/2019
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176
85,00
TOTAL
85,00
85,00
85,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
