Nome do Credor: CEDIL CENTR EST DE DIAG P IMAGEM LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9226
Data de lançamento:
11/07/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.08.00.00 - EXAMES RADIOLÓGICOS E ECOGRAFIAS
Natureza da despesa:
CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE EXAMES RADIOLÓGICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019 CFE. MEMORANDO SS/AB 2043/2019.
0,00
3.150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/07/2019
VALOR REFERENTE EXAMES RADIOLÓGICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019 CFE. MEMORANDO SS/AB 2043/2019.
3.150,00
11/07/2019
VALOR REFERENTE EXAMES RADIOLÓGICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019 CFE. MEMORANDO SS/AB 2043/2019.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.
3.150,00
18/07/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009226/2019
CEDIL CENTR EST DE DIAG P IMAGEM LTDA - 3828
3.150,00
TOTAL
3.150,00
3.150,00
3.150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
