VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ADEQUAÇÕES, CONFIGURAÇÕES E TREINAMENTO DOS USUÁRIOS DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA E TRIBUTOS, CFE MEMORANDO 53/2019-SF/CONT, CONTRATO 033-2018.
5.640,00
5.640,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/07/2019
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ADEQUAÇÕES, CONFIGURAÇÕES E TREINAMENTO DOS USUÁRIOS DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA E TRIBUTOS, CFE MEMORANDO 53/2019-SF/CONT, CONTRATO 033-2018.
5.640,00
24/07/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº E/11358 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA E. ARTMANN.
5.640,00
01/08/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº E/11358 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA E. ARTMANN.
5.358,00
01/08/2019
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 9230/2019
282,00
TOTAL
5.640,00
5.640,00
5.640,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
