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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: PATRICIA LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9238	Data de lançamento:	12/07/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 20 W 50 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUFRICANTE DESTINADO PARA VEÍCULOS KADET FROT 135 E STRADA FROTA 184, CFME ORDEM DE COMPRA 3178/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 866/2019.	20,00	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/07/2019	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 20 W 50 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUFRICANTE DESTINADO PARA VEÍCULOS KADET FROT 135 E STRADA FROTA 184, CFME ORDEM DE COMPRA 3178/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 866/2019.	80,00
31/07/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/485 ANEXA E ATESTADA PEO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		80,00
02/08/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310884 PAGTO. REF. EMPENHO 009238/2019 PATRICIA LAUXEN ME - 21376			80,00
TOTAL		80,00	80,00	80,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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