Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ISER ISER E CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9242 |
Data de lançamento: |
12/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO TROCA MOLAS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO ÔNIBUS PLACA IVK 4663, FROTA 175, CFME ORDEM DE SERVIÇO 3180/2019 E MEMORANDO INTERNO SECTD 710/2019. |
640,00 |
640,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2019 |
SERVIÇO TROCA MOLAS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO ÔNIBUS PLACA IVK 4663, FROTA 175, CFME ORDEM DE SERVIÇO 3180/2019 E MEMORANDO INTERNO SECTD 710/2019. |
640,00 |
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| 22/07/2019 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/511; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. |
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640,00 |
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| 29/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862139
PAGTO. REF. EMPENHO 009242/2019
ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420 |
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640,00 |
| TOTAL |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
