Nome do Credor: AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9243
Data de lançamento:
12/07/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, ABRAÇADEIRA, ALÇA, CABO, CAIXA, ISOLADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA CONSERTO DE ROMPIMENTO DO CABEAMENTO JUNTO AO ESF HERMANY E EMEI ARTHUR KANITZ, CFME ORDEM DE COMPRA 3181/2019 E MEMORANDO INTERNO SAP 243/2019.
1.713,95
1.713,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/07/2019
OUTROS, ABRAÇADEIRA, ALÇA, CABO, CAIXA, ISOLADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA CONSERTO DE ROMPIMENTO DO CABEAMENTO JUNTO AO ESF HERMANY E EMEI ARTHUR KANITZ, CFME ORDEM DE COMPRA 3181/2019 E MEMORANDO INTERNO SAP 243/2019.
1.713,95
30/07/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/155 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAP VALDIR O. LAGEMANN.
1.713,95
02/08/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005088
PAGTO. REF. EMPENHO 009243/2019
AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - 24207
1.713,95
TOTAL
1.713,95
1.713,95
1.713,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
