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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: BRITA IBIRUBA IND E COMERCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9246 Data de lançamento: 12/07/2019
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 37 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 Registro de Preços para Aquisição de pedra brita nº 3 para uso da Secretaria de Obras e Viação, quando houver necessidade VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TONELADAS DE BRITA Nº 03 DESTINADAS PARA REPAROS NAS ESTRADAS, CFE PREGÃO PMI 037-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 056-2018, MEMORANDO SO 880/2019. 36,50 1.825,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/07/2019 Registro de Preços para Aquisição de pedra brita nº 3 para uso da Secretaria de Obras e Viação, quando houver necessidade VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TONELADAS DE BRITA Nº 03 DESTINADAS PARA REPAROS NAS ESTRADAS, CFE PREGÃO PMI 037-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 056-2018, MEMORANDO SO 880/2019. 1.825,00
16/07/2019 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TONELADAS DE BRITA Nº 03 DESTINADAS PARA REPAROS NAS ESTRADAS, CFE PREGÃO PMI 037-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 056-2018, MEMORANDO SO 880/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 16537 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 1.825,00
19/07/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853388 PAGTO. REF. EMPENHO 009246/2019 BRITA IBIRUBA IND E COMERCIO LTDA - 2955 1.825,00
TOTAL 1.825,00 1.825,00 1.825,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.