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Exercício: 2019
Nome do Credor: DILETA DE VARGAS P DAS CHAGAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	9253	Data de lançamento:	12/07/2019
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA SETEC/RS EM PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 16 E 17/07/2019, CFE MEMORANDO SS/AB 2079/2019.	0,00	430,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/07/2019	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA SETEC/RS EM PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 16 E 17/07/2019, CFE MEMORANDO SS/AB 2079/2019.	430,00
12/07/2019	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA SETEC/RS EM PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 16 E 17/07/2019, CFE MEMORANDO SS/AB 2079/2019.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DASECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.		430,00
17/07/2019	ESTORNO DEVIDO NÃO REALIZAÇÃO DE VIAGEM		-430,00
17/07/2019	ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO REALIZAÇÃO DE VIAGEM.	-430,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00