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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9254	Data de lançamento:	12/07/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
Conta de Despesa:	3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A ACRESCIMOS NO VALOR DA FATURA (JURO E MULTA) POR PAGAMENTO EM ATRASO DO BOLETO RGE REFERENTE A COMPETENCIA MAIO 2019, DEVIDO O ATRASO DO RECEBIMENTO DO CONTRATO DE USO COMPARTILHADO DE INFRAESTRUTURA RGE.	0,00	34,52

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/07/2019	VALOR REFERENTE A ACRESCIMOS NO VALOR DA FATURA (JURO E MULTA) POR PAGAMENTO EM ATRASO DO BOLETO RGE REFERENTE A COMPETENCIA MAIO 2019, DEVIDO O ATRASO DO RECEBIMENTO DO CONTRATO DE USO COMPARTILHADO DE INFRAESTRUTURA RGE.	34,52
12/07/2019	VALOR REFERENTE A ACRESCIMOS NO VALOR DA FATURA (JURO E MULTA) POR PAGAMENTO EM ATRASO DO BOLETO RGE REFERENTE A COMPETENCIA MAIO 2019, DEVIDO O ATRASO DO RECEBIMENTO DO CONTRATO DE USO COMPARTILHADO DE INFRAESTRUTURA RGE.LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.		34,52
12/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000858 PAGTO. REF. EMPENHO 009254/2019 RIO GRANDE ENERGIA SA - 24369			34,52
TOTAL		34,52	34,52	34,52
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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