Nome do Credor: UNIMED ALTO JACUI RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A
Dados do Empenho
Número do empenho:
926
Data de lançamento:
25/01/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE REMOÇÃO DE DIVERSOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA PASSO FUNDO, CRUZ ALTA E LAJEADO NO MÊS DE JANEIRO/2019 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº161/2019 EM ANEXO.
0,00
12.727,23
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/01/2019
VALOR REFERENTE REMOÇÃO DE DIVERSOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA PASSO FUNDO, CRUZ ALTA E LAJEADO NO MÊS DE JANEIRO/2019 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº161/2019 EM ANEXO.
12.727,23
25/01/2019
VALOR REFERENTE REMOÇÃO DE DIVERSOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA PASSO FUNDO, CRUZ ALTA E LAJEADO NO MÊS DE JANEIRO/2019 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº161/2019 EM ANEXO. LIQUIDADO CFE.FATURA ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS.
12.727,23
08/02/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000926/2019
UNIMED ALTO JACUI RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA - 250
12.727,23
TOTAL
12.727,23
12.727,23
12.727,23
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
