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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:24.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FERNANDES E JACOBY LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 930 Data de lançamento: 25/01/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CRECHE NONA OLGA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS P/MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMA NAS PAREDES DA CRECHE NONA OLGA CFE. MEMORANDO SE 063/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº 347/2019. 1.181,25 1.181,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2019 MATERIAIS DIVERSOS P/MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMA NAS PAREDES DA CRECHE NONA OLGA CFE. MEMORANDO SE 063/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº 347/2019. 1.181,25
01/02/2019 MATERIAIS DIVERSOS P/MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMA NAS PAREDES DA CRECHE NONA OLGA CFE. MEMORANDO SE 063/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº 347/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 22.791.267 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A.HENTGES. 1.181,25
07/02/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861500 PAGTO. REF. EMPENHO 000930/2019 FERNANDES E JACOBY LTDA - 19730 1.181,25
TOTAL 1.181,25 1.181,25 1.181,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.