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Exercício: 2019
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO	Exportar os Dados

Número do empenho:	9306	Data de lançamento:	12/07/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTO CFE. CONTRATO Nº 108/2016 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2016.COMPETÊNCIA: - JULHO/2019	0,00	2.079,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/07/2019	VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTO CFE. CONTRATO Nº 108/2016 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2016.COMPETÊNCIA: - JULHO/2019	2.079,00
12/07/2019	VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTO CFE. CONTRATO Nº 108/2016 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 24/2016.COMPETÊNCIA: JULHO/2019. LIQUIDADO CONFORME NFSe 71912/2019 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ADEMIR REFATTI E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL.		2.079,00
19/07/2019	Pagamento de Empenho 9306/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.079,00
TOTAL		2.079,00	2.079,00	2.079,00
SALDO A PAGAR				0,00