SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO/REFORMA REALIZADO NAS PAREDES DA CRECHE NONA OLGA CFE. MEMORANDO SE 063/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº 348/2019.
3.900,00
3.900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/01/2019
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO/REFORMA REALIZADO NAS PAREDES DA CRECHE NONA OLGA CFE. MEMORANDO SE 063/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº 348/2019.
3.900,00
29/01/2019
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO/REFORMA REALIZADO NAS PAREDES DA CRECHE NONA OLGA CFE. MEMORANDO SE 063/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº 348/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 006 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED.CLEDECI CHIESA.
3.900,00
04/02/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861489
PAGTO. REF. EMPENHO 000931/2019
ANDRE LUIS SPERIDIAO DE GODOY - 24935
3.900,00
TOTAL
3.900,00
3.900,00
3.900,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
