Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD |
Número do empenho: | 9329 | Data de lançamento: | 15/07/2019 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
Unidade: | Gestão do SUS | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 42 / 2018 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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200.00 | Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 11x7,5x2,3 cm, abrasividade média. Composição: fibras sintética com abrasivo e espuma de poliuretano com bactericida. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A SECRETARAI DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 042-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 66/2018, MEMORANDO SS/AB 2065/2019. | 0,56 | 112,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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15/07/2019 | Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 11x7,5x2,3 cm, abrasividade média. Composição: fibras sintética com abrasivo e espuma de poliuretano com bactericida. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A SECRETARAI DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 042-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 66/2018, MEMORANDO SS/AB 2065/2019. | 112,00 | ||
22/07/2019 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 2/96381; ANEXA E ATESTADA PELA TÉCNICA EM ENFERMAGEM SIMONE C SCHROEDER COPINI. | 112,00 | ||
30/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009329/2019 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 21394 | 112,00 | ||
TOTAL | 112,00 | 112,00 | 112,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |