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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: DENVER MICHEL DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	9333	Data de lançamento:	16/07/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Cadastros e Protocolo
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	SERVIÇO HIGIENIZAÇÃO CLIMATIZADORES VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DOS CLIMATIZADORES DA SECRETARIA DA FAZENDA (SETOR DE PROTOCOLOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS), CFE MEMORANDO SF 103/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3200/2019.	200,00	400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2019	SERVIÇO HIGIENIZAÇÃO CLIMATIZADORES VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DOS CLIMATIZADORES DA SECRETARIA DA FAZENDA (SETOR DE PROTOCOLOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS), CFE MEMORANDO SF 103/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3200/2019.	400,00
23/07/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/495; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.		400,00
29/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854614 PAGTO. REF. EMPENHO 009333/2019 DENVER MICHEL DOS SANTOS - 22543			400,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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