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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:24.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ELTON VARGAS E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9339 Data de lançamento: 16/07/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Programa de Proteção à Saúde das Mulheres
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 OUTROS, BOOK GESTANTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLBUNS DESTINADOS PARA GESTANTES DO GRUPO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFME ORDEM DE COMPRA 3207/2019 E MEMORANDO INTERNO SS/AB 2051/2019. 80,00 320,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2019 OUTROS, BOOK GESTANTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLBUNS DESTINADOS PARA GESTANTES DO GRUPO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFME ORDEM DE COMPRA 3207/2019 E MEMORANDO INTERNO SS/AB 2051/2019. 320,00
19/07/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/136 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 320,00
30/07/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329865 PAGTO. REF. EMPENHO 009339/2019 ELTON VARGAS E CIA LTDA - 637 320,00
TOTAL 320,00 320,00 320,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.