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Última atualização realizada em 16/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ELTON VARGAS E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9339	Data de lançamento:	16/07/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Programa de Proteção à Saúde das Mulheres
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	OUTROS, BOOK GESTANTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLBUNS DESTINADOS PARA GESTANTES DO GRUPO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFME ORDEM DE COMPRA 3207/2019 E MEMORANDO INTERNO SS/AB 2051/2019.	80,00	320,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2019	OUTROS, BOOK GESTANTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLBUNS DESTINADOS PARA GESTANTES DO GRUPO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFME ORDEM DE COMPRA 3207/2019 E MEMORANDO INTERNO SS/AB 2051/2019.	320,00
19/07/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/136 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		320,00
30/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329865 PAGTO. REF. EMPENHO 009339/2019 ELTON VARGAS E CIA LTDA - 637			320,00
TOTAL		320,00	320,00	320,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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