Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
9345
Data de lançamento:
16/07/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência ao Portador de Deficiência
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Especial a Pessoa com Deficiência - Média Complexidade
Conta de Despesa:
3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
PCD'S-PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.
Fonte de Recurso:
FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, TUBO PASTA DÁGUA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE FIGURINOS E CENÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE PEÇA TEATRAL DO GRUPO PCDS, CFME ORDEM DE COMPRA 3216/2019 E MEMORANDO INTERNO AS 395/2019.
14,90
14,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/07/2019
OUTROS, TUBO PASTA DÁGUA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE FIGURINOS E CENÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE PEÇA TEATRAL DO GRUPO PCDS, CFME ORDEM DE COMPRA 3216/2019 E MEMORANDO INTERNO AS 395/2019.
14,90
19/07/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/9799 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.
14,90
05/08/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009345/2019
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27258
14,90
TOTAL
14,90
14,90
14,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
