Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
9353
Data de lançamento:
16/07/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Promoção Comercial
Projeto / Atividade:
Feiras e Exposições
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
FEIRA DO VESTUÁRIO 2019
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JUNHO/2018 REF. A FEIRA DO VESTUÁRIO 2019 JUNTO AO GINÁSIO SANTA TERESINHA CFE. OFÍCIO E MEMORANDO EM ANEXO.
0,00
1.308,43
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/07/2019
VALOR REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JUNHO/2018 REF. A FEIRA DO VESTUÁRIO 2019 JUNTO AO GINÁSIO SANTA TERESINHA CFE. OFÍCIO E MEMORANDO EM ANEXO.
1.308,43
16/07/2019
VALOR REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JUNHO/2018 REF. A FEIRA DO VESTUÁRIO 2019 JUNTO AO GINÁSIO SANTA TERESINHA CFE. OFÍCIO E MEMORANDO EM ANEXO. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA SICOE TELMO P. PRASS.
1.308,43
22/07/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009353/2019
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 23700
1.308,43
TOTAL
1.308,43
1.308,43
1.308,43
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
