Nome do Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Dados do Empenho
Número do empenho:
9354
Data de lançamento:
16/07/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Promoção Comercial
Projeto / Atividade:
Feiras e Exposições
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
FEIRA DO VESTUÁRIO 2019
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA FEIRA DO VESTUÁRIO 2019 JUNTO AO GINÁSIO SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO E OFÍCIO EM ANEXO.
0,00
155,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/07/2019
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA FEIRA DO VESTUÁRIO 2019 JUNTO AO GINÁSIO SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO E OFÍCIO EM ANEXO.
155,92
16/07/2019
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA FEIRA DO VESTUÁRIO 2019 JUNTO AO GINÁSIO SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO E OFÍCIO EM ANEXO. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA SICOE TELMO P. PRASS.
155,92
13/08/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005099
PAGTO. REF. EMPENHO 009354/2019
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 13
155,92
TOTAL
155,92
155,92
155,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
