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Exercício: 2019
Nome do Credor: SIDNEI PAULO DE ABREU	Exportar os Dados

Número do empenho:	9356	Data de lançamento:	16/07/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	ASSISTÊNCIA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO REGULARIZAÇÃO DOCUMENTAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO ÔNIBUS FROTA Nº 202, CFME ORDEM DE SERVIÇO 3220/2019 E MEMORANDO INTERNO AS 393/2019.	320,00	320,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2019	SERVIÇO REGULARIZAÇÃO DOCUMENTAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO ÔNIBUS FROTA Nº 202, CFME ORDEM DE SERVIÇO 3220/2019 E MEMORANDO INTERNO AS 393/2019.	320,00
18/07/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/074 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		320,00
30/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853392 PAGTO. REF. EMPENHO 009356/2019 SIDNEI PAULO DE ABREU - 17459			320,00
TOTAL		320,00	320,00	320,00
SALDO A PAGAR				0,00