| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CEZAR PLACAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 9357 | Data de lançamento: | 16/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC. AS. SOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, PAR PLACAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DESTINADAS PARA O VEÍCULO VW/NEOBUS TH O, FROTA 202, CFME ORDEM DE COMPRA 3221/2019 E MEMORANDO INTERNO AS 394/2019. | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2019 | OUTROS, PAR PLACAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DESTINADAS PARA O VEÍCULO VW/NEOBUS TH O, FROTA 202, CFME ORDEM DE COMPRA 3221/2019 E MEMORANDO INTERNO AS 394/2019. | 250,00 | ||
| 17/07/2019 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 0/1756 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. | 250,00 | ||
| 30/07/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853391 PAGTO. REF. EMPENHO 009357/2019 CEZAR PLACAS LTDA ME - 2811 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
