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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: RETROPARTES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9359	Data de lançamento:	16/07/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, BUCHA, ANEL, ARRUELA, PLACA, DISCO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FROTA 179, CFME MEMORANDO INTERNO SO 870/2019 E ORDEM DE COMPRA 3223/2019	1.870,00	1.870,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2019	PEÇAS, BUCHA, ANEL, ARRUELA, PLACA, DISCO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FROTA 179, CFME MEMORANDO INTERNO SO 870/2019 E ORDEM DE COMPRA 3223/2019	1.870,00
22/07/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/18556; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.870,00
30/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310864 PAGTO. REF. EMPENHO 009359/2019 RETROPARTES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 16073			1.870,00
TOTAL		1.870,00	1.870,00	1.870,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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