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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9365	Data de lançamento:	16/07/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CONSTRUÇÕES
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Construções e Reformas
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, TUBO PVC, TUBO ESGOTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE PVC DESTINADO PARA SERVIÇOS DIVERSOS DA SMOV, CFME ORDEM DE COMPRA 3229/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 887/2019.	271,26	271,26

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2019	OUTROS, TUBO PVC, TUBO ESGOTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE PVC DESTINADO PARA SERVIÇOS DIVERSOS DA SMOV, CFME ORDEM DE COMPRA 3229/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 887/2019.	271,26
17/07/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/606 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		271,26
29/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854616 PAGTO. REF. EMPENHO 009365/2019 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			271,26
TOTAL		271,26	271,26	271,26
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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