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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9366	Data de lançamento:	16/07/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, CABO FLEX VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA SERVIÇOS DIVERSOS DA SMOV, CFME ORDEM DE COMPRA 3230/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 886/2019.	444,20	444,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2019	OUTROS, CABO FLEX VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA SERVIÇOS DIVERSOS DA SMOV, CFME ORDEM DE COMPRA 3230/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 886/2019.	444,20
17/07/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/605 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		444,20
29/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854616 PAGTO. REF. EMPENHO 009366/2019 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			444,20
TOTAL		444,20	444,20	444,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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