Nome do Credor: BUCCO E MARTINS TECNOMETAL LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
9367
Data de lançamento:
16/07/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SOLDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFME ORDEM DE COMPRA 3231/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 888/2019.
479,00
479,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/07/2019
SERVIÇO SOLDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFME ORDEM DE COMPRA 3231/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 888/2019.
479,00
09/09/2019
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFME ORDEM DE COMPRA 3231/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 888/2019.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 298 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
479,00
12/09/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005148
PAGTO. REF. EMPENHO 009367/2019
BUCCO E MARTINS TECNOMETAL LTDA ME - 19378
479,00
TOTAL
479,00
479,00
479,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
