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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: JULIO CEZAR LEITE & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9372	Data de lançamento:	16/07/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	PEÇAS, KIT MANGUEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FROTA 118, CFME ORDEM DE COMPRA 3236/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 869/2019.	230,00	460,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2019	PEÇAS, KIT MANGUEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FROTA 118, CFME ORDEM DE COMPRA 3236/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 869/2019.	460,00
22/07/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/025156193 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		460,00
30/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854133 PAGTO. REF. EMPENHO 009372/2019 JULIO CEZAR LEITE & CIA LTDA - 26736			460,00
TOTAL		460,00	460,00	460,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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