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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9376 Data de lançamento: 16/07/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Abastecimento
Projeto / Atividade: Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, CANO SOLD. 32MM, CONEXÕES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA REDE D'ÁGUA DA LINHA JACUI MIRIM, CFME ORDEM DE COMPRA 3240/2019 E MEMORANDO INTERNO SAPMA 216/2019. 100,95 100,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2019 OUTROS, CANO SOLD. 32MM, CONEXÕES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA REDE D'ÁGUA DA LINHA JACUI MIRIM, CFME ORDEM DE COMPRA 3240/2019 E MEMORANDO INTERNO SAPMA 216/2019. 100,95
22/07/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/11327; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE OLINDO DE CAMPOS. 100,95
29/07/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310810 PAGTO. REF. EMPENHO 009376/2019 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 100,95
TOTAL 100,95 100,95 100,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.