| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA |
| Número do empenho: | 9392 | Data de lançamento: | 17/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Redes de Canalização Pluvial e Cloacal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 38 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 185.00 | Tubo de concreto simples, diâmetro nominal 400mm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 185 TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS PARA CANALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 038/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 58/2018, MEMORANDO SO 892/2019. | 37,00 | 6.845,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2019 | Tubo de concreto simples, diâmetro nominal 400mm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 185 TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS PARA CANALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 038/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 58/2018, MEMORANDO SO 892/2019. | 6.845,00 | ||
| 23/07/2019 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/10332 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. | 3.515,00 | ||
| 29/07/2019 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/10348 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. | 3.330,00 | ||
| 30/07/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310866 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/10332 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. | 3.515,00 | ||
| 01/08/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854623 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/10348 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. | 3.330,00 | ||
| TOTAL | 6.845,00 | 6.845,00 | 6.845,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
