| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
| Número do empenho: | 9399 | Data de lançamento: | 17/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CONSTRUÇÕES | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Construções e Reformas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OUTROS, CARRINHO MÃO REFORÇADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS CARRINHOS DE MÃO DESTINADOS PARA EQUIPE DE TRABALHO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFME ORDEM DE COMPRA 3260/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 871/2019. | 300,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2019 | OUTROS, CARRINHO MÃO REFORÇADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS CARRINHOS DE MÃO DESTINADOS PARA EQUIPE DE TRABALHO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFME ORDEM DE COMPRA 3260/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 871/2019. | 600,00 | ||
| 17/07/2019 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/850126 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. | 600,00 | ||
| 29/08/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854695 PAGTO. REF. EMPENHO 009399/2019 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 5 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
