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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: AIRANA ADAM ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9400	Data de lançamento:	17/07/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Calçamento e Pavimentação
Conta de Despesa:	4490.51.91.01.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
200.00	OUTROS, MEIO FIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 MEIO-FIOS DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NAS RUAS QUE IRÃO RECEBER PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CFME MEMORANDO INTERNO SO 882/2019 E ORDEM DE COMPRA 3261/2019	17,00	3.400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/07/2019	OUTROS, MEIO FIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 MEIO-FIOS DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NAS RUAS QUE IRÃO RECEBER PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CFME MEMORANDO INTERNO SO 882/2019 E ORDEM DE COMPRA 3261/2019	3.400,00
13/08/2019	ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO TROCA DE RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA.	-3.400,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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