Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
9420
Data de lançamento:
18/07/2019
Tipo de empenho:
SEGUROS DE VEÍCULOS NÃO OBRIGATÓRIOS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SEGURO VEICULAR
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR PARA O VEÍCULO FORD KA GE PLUS 1.0 TOTAL FLEX, FROTA 209, PLACA IZI6A43, COM INÍCIO DE VIGÊNCIA EM 16/07/2019, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2064/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 3274/2019.
1.593,04
1.593,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2019
SERVIÇO SEGURO VEICULAR
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR PARA O VEÍCULO FORD KA GE PLUS 1.0 TOTAL FLEX, FROTA 209, PLACA IZI6A43, COM INÍCIO DE VIGÊNCIA EM 16/07/2019, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2064/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 3274/2019.
1.593,04
29/07/2019
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR PARA O VEÍCULO FORD KA GE PLUS 1.0 TOTAL FLEX, FROTA 209, PLACA IZI6A43, COM INÍCIO DE VIGÊNCIA EM 16/07/2019, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2064/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 3274/2019. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
1.593,04
22/08/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009420/2019
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 24322
1.593,04
TOTAL
1.593,04
1.593,04
1.593,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
