Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
9421
Data de lançamento:
18/07/2019
Tipo de empenho:
SEGUROS DE VEÍCULOS NÃO OBRIGATÓRIOS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SERVIÇO VEICULAR
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR DESTINADO PARA VEÍCULO FORD KA GE PLUS 1.0 TOTAL FLEX, FROTA 210, PLACA IZI6A70, COM INÍCIO DE VIGÊNCIA EM 16/07/2019, CFME ORDEM DE SERVIÇO 3275/2019 E MEMORANDO INTERNO SS/AB 2065/2019.
1.593,02
1.593,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2019
SERVIÇO SERVIÇO VEICULAR
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR DESTINADO PARA VEÍCULO FORD KA GE PLUS 1.0 TOTAL FLEX, FROTA 210, PLACA IZI6A70, COM INÍCIO DE VIGÊNCIA EM 16/07/2019, CFME ORDEM DE SERVIÇO 3275/2019 E MEMORANDO INTERNO SS/AB 2065/2019.
1.593,02
29/07/2019
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR DESTINADO PARA VEÍCULO FORD KA GE PLUS 1.0 TOTAL FLEX, FROTA 210, PLACA IZI6A70, COM INÍCIO DE VIGÊNCIA EM 16/07/2019, CFME ORDEM DE SERVIÇO 3275/2019 E MEMORANDO INTERNO SS/AB 2065/2019. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
1.593,02
22/08/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009421/2019
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 24322
1.593,02
TOTAL
1.593,02
1.593,02
1.593,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
