Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9423
Data de lançamento:
18/07/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CONSTRUÇÕES
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Construções e Reformas
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
CIMENTO 50 KG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADO PARA TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFME ORDEM DE COMPRA 3276/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 893/2019.
29,75
1.487,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2019
CIMENTO 50 KG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADO PARA TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFME ORDEM DE COMPRA 3276/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 893/2019.
1.487,50
22/07/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/11336 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
1.487,50
30/07/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310865
PAGTO. REF. EMPENHO 009423/2019
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
1.487,50
TOTAL
1.487,50
1.487,50
1.487,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
