Nome do Credor: MARIA EROTILDE DEPELLEGRINS TEDESCO
Dados do Empenho
Número do empenho:
9434
Data de lançamento:
18/07/2019
Tipo de empenho:
DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO
Função:
Habitação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção do Departamento de Habitação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/3 A FIM DE CUMPRIR AGENDA NOS GABINETES E DEPTOS DO FEAS, DPTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA IDOSOS E POLÍTICA PÚBLICA PARA MULHERES, DEFESA CIVIL E GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL SÉRGIO TURRA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA DIA 22/07/2019 ÀS 7H30MIN E RETORNO DIA 23/07/2019 ÀS 18HRS, CFME MEMORANDO INTERNO 415/2019.
0,00
308,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2019
VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/3 A FIM DE CUMPRIR AGENDA NOS GABINETES E DEPTOS DO FEAS, DPTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA IDOSOS E POLÍTICA PÚBLICA PARA MULHERES, DEFESA CIVIL E GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL SÉRGIO TURRA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA DIA 22/07/2019 ÀS 7H30MIN E RETORNO DIA 23/07/2019 ÀS 18HRS, CFME MEMORANDO INTERNO 415/2019.
308,00
18/07/2019
VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/3 A FIM DE CUMPRIR AGENDA NOS GABINETES E DEPTOS DO FEAS, DPTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA IDOSOS E POLÍTICA PÚBLICA PARA MULHERES, DEFESA CIVIL E GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL SÉRGIO TURRA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA DIA 22/07/2019 ÀS 7H30MIN E RETORNO DIA 23/07/2019 ÀS 18HRS, CFME MEMORANDO INTERNO 415/2019. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.
308,00
19/07/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009434/2019
MARIA EROTILDE DEPELLEGRINS TEDESCO - 2748
308,00
TOTAL
308,00
308,00
308,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
