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Exercício: 2019
Nome do Credor: RS ENGENHARIA FLORESTAL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9439	Data de lançamento:	19/07/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Pavimentação da Avenida Júlio Rosa
Conta de Despesa:	4490.51.80.00.00.00 - ESTUDOS E PROJETOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO ELABORAÇÃO LPI VALOR REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA PRÉVIA E LICENÇA DE INSTALAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO DA AVENIDA JÚLIO ROSA ENTRE A RODOVIA ERS 223 E A RUA GENERAL OSÓRIO, CFME ORDEM DE SERVIÇO 3296/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 846/2019.	3.500,00	3.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/07/2019	SERVIÇO ELABORAÇÃO LPI VALOR REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA PRÉVIA E LICENÇA DE INSTALAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO DA AVENIDA JÚLIO ROSA ENTRE A RODOVIA ERS 223 E A RUA GENERAL OSÓRIO, CFME ORDEM DE SERVIÇO 3296/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 846/2019.	3.500,00
19/07/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº E/103 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAP VALDIR OLAVO LAGEMANN.		3.500,00
23/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº E/103 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAP VALDIR OLAVO LAGEMANN.			3.447,50
23/07/2019	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9439/2019			52,50
TOTAL		3.500,00	3.500,00	3.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19/07/2019	52,50	3797/2019	Lançada
TOTAL		52,50