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Última atualização realizada em 18/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 9456 Data de lançamento: 19/07/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 OUTROS, PINÇA ANATOMICA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇAS ANATÔMICAS DISSECANTES DESTINADAS PARA AMBULATÓRIO DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2091/2019 E ORDEM DE COMPRA 3303/2019. 16,86 84,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/07/2019 OUTROS, PINÇA ANATOMICA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇAS ANATÔMICAS DISSECANTES DESTINADAS PARA AMBULATÓRIO DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2091/2019 E ORDEM DE COMPRA 3303/2019. 84,30
14/08/2019 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇAS ANATÔMICAS DISSECANTES DESTINADAS PARA AMBULATÓRIO DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2091/2019 E ORDEM DE COMPRA 3303/2019. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 62048 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS. 84,30
16/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009456/2019 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620 84,30
TOTAL 84,30 84,30 84,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.