Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
9456
Data de lançamento:
19/07/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
OUTROS, PINÇA ANATOMICA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇAS ANATÔMICAS DISSECANTES DESTINADAS PARA AMBULATÓRIO DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2091/2019 E ORDEM DE COMPRA 3303/2019.
16,86
84,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/07/2019
OUTROS, PINÇA ANATOMICA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇAS ANATÔMICAS DISSECANTES DESTINADAS PARA AMBULATÓRIO DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2091/2019 E ORDEM DE COMPRA 3303/2019.
84,30
14/08/2019
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINÇAS ANATÔMICAS DISSECANTES DESTINADAS PARA AMBULATÓRIO DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2091/2019 E ORDEM DE COMPRA 3303/2019.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 62048 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.
84,30
16/08/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009456/2019
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
84,30
TOTAL
84,30
84,30
84,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.