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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 946 Data de lançamento: 28/01/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MÁQ. PATRULHA AGRÍCOLA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PEÇAS, LUVAP/CRUZ TEB 2015-11 25,00 50,00
2.00 PEÇAS, LUVAP/CRUZ TEB 205-04 25,00 50,00
2.00 PEÇAS, PARAFUSO AÇO 8.8 MM 4,60 9,20
2.00 PEÇAS, PORCA MA 14MM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DA PATRULHA AGRÍCOLA, CFE MEMORANDO SAPMA 020/2019/ ORDEM DE SERVIÇO Nº 358/2019. 1,49 2,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2019 PEÇAS, LUVAP/CRUZ TEB 2015-11 PEÇAS, LUVAP/CRUZ TEB 205-04 PEÇAS, PARAFUSO AÇO 8.8 MM PEÇAS, PORCA MA 14MM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DA PATRULHA AGRÍCOLA, CFE MEMORANDO SAPMA 020/2019/ ORDEM DE SERVIÇO Nº 358/2019. 112,18
31/01/2019 PEÇAS, LUVAP/CRUZ TEB 2015-11 PEÇAS, LUVAP/CRUZ TEB 205-04 PEÇAS, PARAFUSO AÇO 8.8 MM PEÇAS, PORCA MA 14MM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DA PATRULHA AGRÍCOLA, CFE MEMORANDO SAPMA 020/2019/ ORDEM DE SERVIÇO Nº 358/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 55171 ANEXA E ATESTADA PELO COORD.AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE ALBERTO SCHWANKE. 112,18
04/02/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853215 PAGTO. REF. EMPENHO 000946/2019 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 112,18
TOTAL 112,18 112,18 112,18
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.