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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: GABRIELA DICKEL JOST

Dados do Empenho

Número do empenho:	9462	Data de lançamento:	19/07/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, AROMATIZANTES ELÉTRICOS, ÓLEO ESSENCIAL VALOR REFERENTE DE 06 DIFUSORES ELÉTRICOS AROMATIZADORES DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2057/2019 E ORDEM DE COMPRA 3309/2019.	575,00	575,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/07/2019	OUTROS, AROMATIZANTES ELÉTRICOS, ÓLEO ESSENCIAL VALOR REFERENTE DE 06 DIFUSORES ELÉTRICOS AROMATIZADORES DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2057/2019 E ORDEM DE COMPRA 3309/2019.	575,00
30/07/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/025311654 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		575,00
02/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009462/2019 GABRIELA DICKEL JOST - 21540			575,00
TOTAL		575,00	575,00	575,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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