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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9492	Data de lançamento:	23/07/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BATERIA ÁMERICA 150 HAMP. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 150 AH DESTINADO PARA USO NO CAMINHÃO FROTA 070, CFE MEMORANDO SO 896/2019.ORDEM DE COMPRA 3326/2019.	635,00	635,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/07/2019	BATERIA ÁMERICA 150 HAMP. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 150 AH DESTINADO PARA USO NO CAMINHÃO FROTA 070, CFE MEMORANDO SO 896/2019.ORDEM DE COMPRA 3326/2019.	635,00
24/07/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/025221344 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		635,00
01/08/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854621 PAGTO. REF. EMPENHO 009492/2019 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453			635,00
TOTAL		635,00	635,00	635,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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