Nome do Credor: CAMILA LAUDICEIA DOS SANTOS RIBAS 01739659031
Dados do Empenho
Número do empenho:
9496
Data de lançamento:
23/07/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNAS- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PISO + CONVIVÊNCIA)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
OUTROS, CX. FLORES C/15 MUDAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE FLORES DESTINADAS PARA DECORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO AOS PARTICIPANTES DO "ENCONTRO CULTURAL" COM USUÁRIOS DO DA STASH E CRAS, NO DIA 31/07 NO CENTRO SOCILA PROGRESSO, MEMORANDO AS Nº 417/2019.ORDEM DE COMPRA 3330/2019.
16,50
330,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/07/2019
OUTROS, CX. FLORES C/15 MUDAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE FLORES DESTINADAS PARA DECORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO AOS PARTICIPANTES DO "ENCONTRO CULTURAL" COM USUÁRIOS DO DA STASH E CRAS, NO DIA 31/07 NO CENTRO SOCILA PROGRESSO, MEMORANDO AS Nº 417/2019.ORDEM DE COMPRA 3330/2019.
330,00
23/07/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/02523075; ANEXA E ATESTADA PELA COORDENADORA DO CRAS GESMARI INÊZ JANDREY.
330,00
30/07/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009496/2019
CAMILA LAUDICEIA DOS SANTOS RIBAS 01739659031 - 24192
330,00
TOTAL
330,00
330,00
330,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
